一、　單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

1、主要職能　

森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè)；森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新；投資總額1000萬元以內(nèi)的林業(yè)工程項(xiàng)目可行性論證和規(guī)劃；森林分類經(jīng)營區(qū)劃、森林經(jīng)營方案編制；國有林場、苗圃和省級以下森林公園、自然保護(hù)區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)；林業(yè)專業(yè)調(diào)查；設(shè)立年耗材1－5萬立方米木竹經(jīng)營加工單位資源可行性論證；依權(quán)限開展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場勘驗(yàn)；營造林、園林綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、驗(yàn)收；10、1000公頃以下非國有森林資源資產(chǎn)評估；林業(yè)技術(shù)鑒定。　

2、機(jī)構(gòu)情況　

我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級事業(yè)單位，單位預(yù)算級次一級預(yù)算，單位編制人數(shù)33人?！?/p>

3、人員情況　

在職人數(shù)25人（其中：管理人員5人），高級工程師2人，工程師4人，助理工程師7人，高級工2人，中級工4人，初級工1人。公用車編制數(shù)1輛?！?/p>

二、2016年部門預(yù)算表　

2016年預(yù)算總收入423．84萬元，預(yù)算總支出423．84萬元。（公開表格附后）　

三、2016年部門預(yù)算情況　

1、年度部門收支預(yù)算情況　

（一）預(yù)算收入　

2016年預(yù)算總收入423．84萬元，其中：　

⑴、正常經(jīng)費(fèi)撥款153．84萬元，其中：基本工資47．28萬元，　婦女衛(wèi)生費(fèi)0．09萬元，績效工資67．5萬元，13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資9．57萬元，公用經(jīng)費(fèi)19．8萬元，臨時(shí)工工資9．6萬元。　

⑵、非稅收入成本270萬元?！?/p>

（二）預(yù)算支出　

2016年預(yù)算總支出423．84萬元，具體支出項(xiàng)目如下：　

⑴、工資福利支出134．04萬元：　基本工資47．28萬元，婦女衛(wèi)生費(fèi)0．09萬元，績效工資67．5萬元，13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資9．57萬元，臨時(shí)人員工資9．6萬元?！?/p>

⑵、工資福利支出（專戶非稅支出）4．42萬元：社會(huì)保障繳費(fèi)支出（工傷保險(xiǎn)）0．12萬元，其他工資福利支出4．3萬元。　

⑶、一般商品和服務(wù)支出19．8萬元：辦公費(fèi)5萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)0．3萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)5萬元，其他商品服務(wù)支出1．5萬元?！?/p>

⑷、一般商品和服務(wù)支出（專戶非稅支出）246．58萬元：辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)30萬元，物業(yè)管理費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)65萬元，維修費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3．68萬元，福利費(fèi)6．48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，勞務(wù)費(fèi)60萬元，其他商品服務(wù)支出17．42萬元?！?/p>

⑸、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（專戶非稅支出）19萬元：醫(yī)療費(fèi)18萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元?！?/p>

2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況　

基本支出合計(jì)153．84萬元，其中工資福利支出134．04萬元，一般商品和服務(wù)支出19．8萬元?！?/p>

3、年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況　

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。　

4、年度政府采購支出預(yù)算情況。　

政府采購預(yù)算支出27．86萬元，其中：多功能一體機(jī)0．36萬元，打印機(jī)1．8萬元，其他家具3萬元，辦公家具2萬元，臺式電腦5萬元，筆記本電腦5萬元，空調(diào)0．7萬元，其他自動(dòng)化設(shè)備10萬元。　

四、部門聯(lián)系方式　

地址：　冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院　聯(lián)系電話：0746－2892293　

附件：

2016年市本級部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開報(bào)表.xls